| 2019 |
AUDITORIA OPERATIVA
Sistema de Administración de Personal
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INF. D.A.I. Nº 03/2019 |
AUDITORIA OPERATIVA AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, PERIODO DEL 1 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2019.
En cumplimiento al Instructivo "Formulación de la planificación estratégica 2019 - 2021, programa operativo anual 2019 y Emisión de Informe Anual de actividades 2018 de las Unidades de Auditorías Internas del Sector Público" emitido por la Contraloría General del Estado, mediante CBE/GDB/CIRC/009/2018, de fecha 07 de agosto de 2018, punto II, así como al cumplimiento al Plan Operativo Anual e instrucciones impartidas por esta Dirección de Auditoría Interna, mediante Comunicación Interna Nº 16/2019, del 15 de abril de 2019, hemos realizado la Auditoria Operativa al Sistema de Administración de Personal del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, por el periodo del 01 de enero de 2018 al 31 de marzo de 2019. |
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| 2019 |
AUDITORIA SEGUIMIENTO
Informe DAI. Nº 05/2018 e Informe de relevamiento de información INF. RELEV. DAI. Nº 09/2017 |
INFORME DAI. Nº 05/2018 (PS19/1) |
AUDITORIA SEGUIMIENTO INFORME DAI. Nº 05/2018 E INFORME DE RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN INF. RELEV. DAI. Nº 09/2017.
En cumplimiento a los Lineamientos emitidos por la Contraloría General del Estado, remitidos mediante CGE/GDB/CIR/009/2018, e instrucciones impartidas mediante Comunicación Interna Nº 02 del 02 enero del 2019, efectuamos el primer seguimiento sobre la implantación de las recomendaciones reportadas en el informe DAI. Nº 05/2018 e informe de relevamiento de información INF. RELEV. DAI. Nº 09/2017, del Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad de Trinidad.
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| 2019 |
RESUMEN EJECUTIVO
Sistema de Presupuesto GAM-Trinidad del 01/01/2018 al 31/03/2019
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INFORME DAI. Nº 04/2019 |
INFORME Nº D.A.I. 04/2019 "INFORME DE AUDITORIA OPERATIVA AL SISTEMA DE PRESUPUESTO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD".
En cumplimiento al Plan Operativo Anual 2019 e instrucciones impartidas de esta Dirección de Auditoría Interna, mediante Comunicación Interna Nº 12/2019, del 05 de abril de 2019, se ejecutó la Auditoria Operativa al Sistema de Presupuesto del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, por el periodo del 01/01/2018 al 31/03/2019.
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| 2018 |
AUDITORIA DE CONFIABILIDAD
Registros y Estados Financieros
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D.A.I. C.I Nº 01/2018 |
AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
En cumplimiento al Programa Operativo de Actividades de la gestión 2017 e instrucciones impartidas mediante Comunicación Interna Nº O 1/2018 del 02 de enero de 2018, de la Dirección de Auditoría Interna, se realizó la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2017 del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad. |
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| 2018 |
AUDITORIA OPERATIVA
Recursos IDH
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JAR-IDHT Nº 01/2018 |
AUDITORIA OPERATIVA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Auditoria Operativa sobre el Cumplimiento del Programa Operativo Anual con Pronunciamiento expreso sobre utilización y destino de los Recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos-IDH del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, por el Período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017. |
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RUAT: Vehiculos.
RUAT: Inmuebles.
RUAT: Actividad Economica.
Pago de Tasas y Otros Ingresos
