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RESUMEN EJECUTIVO
Auditoria Operativa
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AUOPE D.A.I N° 001/2021 |
RESUMEN EJECUTIVO AUDITORIA OPERATIVA
En cumplimiento a Comunicación Interna N° 06 y 07/2021 y de acuerdo a lo previsto en el D.S. N° 28424, en el Cap. V, 2 el cual establece que: “los beneficiarios presentaran de acuerdo a normativa legal vigente, estados Financieros auditados sobre la ejecución de los recursos institucionales y auditorias operativas sobre el cumplimiento de sus Programas Operativos Anuales, con pronunciamiento expreso sobre la utilización y destino de los recursos provenientes del IDH”
La Dirección de Autoría Interna ha realizado la Auditoria Operativa Anual con pronunciamiento expreso sobre la utilización y destino de los recursos provenientes al Impuesto Directo a los Hidrocarburos – IDH, por el periodo comprendido entre 01 de enero al 31 de diciembre de 2020
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RESUMEN EJECUTIVO
Informe de Control Interno
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D.A.I N° 01/2021 |
RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE CONTROL INTERNO
En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gestión 2021 e instrucciones impartidas mediante Comunicación Interna N° 01, 02, 03 y 04/2019 de 4 de enero de 2021 de la Dirección de Auditoria Interna, se realizo la Auditoria de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020 del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad
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RESUMEN EJECUTIVO
Informe de Auditoria Especial
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D.A.I N° 03/2020 |
RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE AUDITORIA ESPECIAL
En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gestión 2020 de la Dirección de Auditoría Interna e instrucciones impartidas mediante comunicación Interna DAI. Nº 07/2020 del 13 de julio de 2020, hemos realizado la Auditoría Especial al Proyecto: "Construcción Tinglado Cancha Polifuncional y Graderías - Trinidad".
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RESUMEN EJECUTIVO
Programa Operativo Anual Gestión 2021
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CITE D.A.I. – No 139/2020 |
RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2021
En cumplimiento al artículo 15 de la Ley 1178 del 20 de julio de 1990, elaboramos el presente "Programa Operativo Anual de la gestión 2020", así mismo dando cumplimiento al Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoria Interna aprobado con Resolución CGE/152/2017 del 29 de diciembre de 2017, considerando además el lineamiento gestión 2020, para las Unidades de Auditoria Interna de Gobiernos Municipales y Universidades, emitido por la Contraloría General del Estado
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RESUMEN EJECUTIVO
Informe de Control Interno
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INFORME DAI. Nº 01/2020 |
INFORME Nº D.A.I. 01/2020 "AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019”
En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gestión 2020 e instrucciones impartidas mediante Comunicación Interna Nº O 1, 02, 03 y 04/2020 de 02 de enero de 2020, de la Dirección de Auditoría Interna, se realizó la Auditoría de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019 del Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad de Trinidad..
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