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RESUMEN EJECUTIVO. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL - GESTION 2023
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D.A.I. POA 2023 RESUMEN EJECUTIVO |
RESUMEN EJECUTIVO. DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA, PROGRAMA OPERATIVO ANUAL - GESTION 2023
El Programa Operativo Anual, de la Dirección de Auditoría Interna, correspondiente a la gestión 2023, ha sido elaborado conforme al numeral 304.05 de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna, aprobada mediante Resolución CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012 ", así mismo dando cumplimiento al Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna aprobado con Resoluci6n CGE/152/2017 del 29 de diciembre de 2017, emitido por la Contraloría General del Estado y Directriz para Formulación de la Planificaci6n Anual 2023 de las Unidades de auditoria lnterna.
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RESUMEN EJECUTIVO. INFORME DE AUDITORÍA SAYCO 2022
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SAYCO D.A.I. N° 01/2022 |
RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE AUDITORÍA SAYCO 2022
En cumplimiento de la Programación Operativo Anual de actividades de la Dirección de Auditoría Interna gestión 2022, e instrucciones impartidas mediante Comunicación Interna N° 34/2022, del 29 de junio del 2022, iniciamos la Auditoría SAYCO al Sistema de Programación de Operaciones, al 30/06/2022 del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad
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RESUMEN EJECUTIVO. EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO URBANO DE TRINIDAD EMAUT 2022
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D.A.I. N° 02/2022 |
RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE CONTROL INTERNO EMAUT
Informe de Control Interno emergente de la Auditoría de Cumplimiento a la Contratación del Sercicios de Maestranza y Mantenimiento Preventivo, ejecutado por la Empresa Municipal de Aseo Urbano - EMAUT, correspondiente al periodo 01 de enero de 2018 al 03 de mayo de 2021
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RESUMEN EJECUTIVO. REFORMULADO 2022
R-CDBOS |
D.A.I N° 251/2022 |
RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE CONTROL INTERNO
En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gestión 2022 e instrucciones impartidas mediante Comunicación Interna N° 251/2022, del 30 de junio de 2022, se publica el RESUMEN EJECUTIVO DEL POA 2022 REFORMULADO.
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RESUMEN EJECUTIVO. INFORME INF.01/2022
R-CDBOS |
D.A.I N° 01/2022 |
RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE CONTROL INTERNO
En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gestión 2022 e instrucciones impartidas mediante Comunicación Interna N° 01/2022, del 10 de enero de 2022, Comunicación Interna N° 02, 03 y 04/2022, todos del 03 de enero de 2022 y comunicación Interna N° 06 y 07/2022, del 14 de enero de 2022 de la Dirección de Auditoria Interna, se realizó la Auditoria de Confiabilidad de los registros Contables y Estados Financieros al 31 de diciembre del 2021 del Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad de Trinidad.
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