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RESUMEN EJECUTIVO
POA DAI - Gestión 2019
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C.I. Nº 271/2018 |
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2019 DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA.
En cumplimiento a la Resolución Nº CGE-025/2011 del 11 de marzo de 2011, emitida por la Contraloría General del Estado, se ejecutó el Resumen Ejecutivo del Programa Operativo Anual gestión 2019 de la Dirección de Auditoria Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad.
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AUDITORIA ESPECIAL
Altas de Activos Fijos del Sector Central
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DAI. C.I. Nº 02/2016 (C1) |
AUDITORIA ESPECIAL SOBRE LAS ALTAS DE ACTIVOS FIJOS DEL SECTOR CENTRAL, GESTIÓNES 2013, 2014 Y 2015.
En cumplimiento a la Programación Anual de Operaciones de la Dirección de Auditoría Interna, aprobado para la gestión 2016 y Comunicación Interna Nº 016/2016 del 12 de Julio de 2016, se ejecutó a Auditoria Especial sobre las Altas de Activos Fijos del Sector Central del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, correspondiente a las gestiones 2013, 2014 y 2015.
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VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS
Declaración Jurada de Bienes y Rentas
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D.A.I. Nº 02/2018 |
VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE REVISIÓN ANUAL DEL PROCEDIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS, GESTIÓN 2017.
En cumplimiento al Programa Operativo Anual 2018, Comunicación Interna Nº 19/2018 de 07 de mayo de 2018 de la Dirección de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad. Se realizó la verificación de los resultados de revisión anual del procedimiento del cumplimiento oportuno de Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad por la gestión 2017.
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AUDITORIA ESPECIAL
Planillas Salariales
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INF. D.A.I. C.I Nº 05/2018 |
AUDITORIA ESPECIAL SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES, GESTIÓN 2017.
En cumplimiento al Programa Operativo Anual 2018 de la Dirección de Auditoría Interna e instrucciones impartidas mediante Comunicación Interna Nº 18/2018, del 07 de mayo de 2018, ejecutamos la Auditoria Especial sobre la Implementación del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad gestión 2017.
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AUDITORIA ESPECIAL
Cuenta Municipal de Salud
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D.A.I. Nº 04/2018 |
AUDITORÍA ESPECIAL AL DÉFICIT DE LA CUENTA MUNICIPAL DE SALUD, GESTIÓN 2017.
En cumplimiento a la Ley Nº 1069 de 28 de mayo de 2018, instrucciones impartidas por la Máxima Autoridad Ejecutiva mediante proveído en Nota de Comunicación Interna DIMUSA Nº 419/2018 de 25 de julio de 2018 y Comunicación Interna Nº 17/2018 de 27 de julio de 2018 de la Dirección de Auditoría Interna, se realizó la Auditoría Especial al déficit de la Cuenta Municipal de Salud, por prestaciones otorgadas a la población beneficiaria de la Ley Nº 4 75, Gestión 2017. |
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