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RESUMEN EJECUTIVO
Sistema de Presupuesto GAM-Trinidad del 01/01/2018 al 31/03/2019
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INFORME DAI. Nº 04/2019 |
INFORME Nº D.A.I. 04/2019 "INFORME DE AUDITORIA OPERATIVA AL SISTEMA DE PRESUPUESTO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD".
En cumplimiento al Plan Operativo Anual 2019 e instrucciones impartidas de esta Dirección de Auditoría Interna, mediante Comunicación Interna Nº 12/2019, del 05 de abril de 2019, se ejecutó la Auditoria Operativa al Sistema de Presupuesto del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, por el periodo del 01/01/2018 al 31/03/2019.
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AUDITORIA SEGUIMIENTO
Informe DAI. Nº 05/2018 e Informe de relevamiento de información INF. RELEV. DAI. Nº 09/2017 |
INFORME DAI. Nº 05/2018 (PS19/1) |
AUDITORIA SEGUIMIENTO INFORME DAI. Nº 05/2018 E INFORME DE RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN INF. RELEV. DAI. Nº 09/2017.
En cumplimiento a los Lineamientos emitidos por la Contraloría General del Estado, remitidos mediante CGE/GDB/CIR/009/2018, e instrucciones impartidas mediante Comunicación Interna Nº 02 del 02 enero del 2019, efectuamos el primer seguimiento sobre la implantación de las recomendaciones reportadas en el informe DAI. Nº 05/2018 e informe de relevamiento de información INF. RELEV. DAI. Nº 09/2017, del Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad de Trinidad.
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AUDITORIA OPERATIVA
Sistema de Administración de Personal
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INF. D.A.I. Nº 03/2019 |
AUDITORIA OPERATIVA AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, PERIODO DEL 1 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2019.
En cumplimiento al Instructivo "Formulación de la planificación estratégica 2019 - 2021, programa operativo anual 2019 y Emisión de Informe Anual de actividades 2018 de las Unidades de Auditorías Internas del Sector Público" emitido por la Contraloría General del Estado, mediante CBE/GDB/CIRC/009/2018, de fecha 07 de agosto de 2018, punto II, así como al cumplimiento al Plan Operativo Anual e instrucciones impartidas por esta Dirección de Auditoría Interna, mediante Comunicación Interna Nº 16/2019, del 15 de abril de 2019, hemos realizado la Auditoria Operativa al Sistema de Administración de Personal del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, por el periodo del 01 de enero de 2018 al 31 de marzo de 2019. |
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AUDITORÍA ESPECIAL
Cuenta Municipal de Salud
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D.A.I. Nº 02/2019 |
AUDITORÍA ESPECIAL AL DÉFICIT DE LA CUENTA MUNICIPAL DE SALUD, GESTIÓN 2018.
En cumplimiento a la Ley Nº 1069 de 28 de mayo de 2018, instrucciones impartidas por la Máxima Autoridad Ejecutiva mediante proveído en Nota de Comunicación Interna DIMUSA Nº 191/2019 y Comunicación Interna Nº 08/2019, 09/2019 y 10/2019 de 11 de marzo de 2019 emitida en la Dirección de Auditoría Interna, se efectuó la "Auditoría Especial al déficit de la Cuenta Municipal de Salud, por prestaciones otorgadas a la población beneficiaria de la Ley Nº 475, Gestión 2018".
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AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD
Registros y Estados Financieros
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D.A.I. Nº 01/2019 |
AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
En cumplimiento al Programa Operativo de Actividades de la gestión 2019 e instrucciones impartidas mediante Comunicación Interna Nº 01, 02, 03 y 04/2019 del 02 de enero de 2019, de la Dirección de Auditoría Interna, se realizó la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018 del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad.
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